进贤县人检察院2016年度部门决算
目 录
第一部分 进贤县人检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 进贤县人检察院2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 进贤县人检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县人民检察院概况
一、部门主要职能
（1）依法行使检察权，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。
（2）依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。开展预防职务犯罪工作，研究检察工作中具体法律应用问题
（3）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。
（4）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
（5）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。
（6）其它应由县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2016年年末编制人数 81 人，其中行政编制70 人，事业编制 10 人；年末实有人数 71 人，其中在职人员 71 人，离休人员 1人，退休人员 39 人。
本部门现有车辆11辆。
第二部分 进贤县人民检察院2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 1534.05 万元，其中上年结转和结余 286.05 万元，较上年增长276 %；本年收入合计1248 万元，较上年下降15.85 %，主要原因是：从8月份起退休人员工资进入社保发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1248 万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1534.05 万元，其中本年支出合计 1415.80 万元，较上年增长下降4.5 %，主要原因是：从8月份起退休人员工资进入社保发放；年末结转和结余 118.25 万元，较上年增下降58.67 %，主要原因是：发放了精神文明奖、综治奖和目标考核奖。
本年支出的具体构成为：基本支出1372.56 万元，占97 %；项目支出 43.24 万元，占 3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1415.80万元，决算数为1415.80 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：决算完成的很好。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %；公共安全支出年初预算数为 1400.87万元，决算数为 1400.87 万元，完成年初预算的 100 %；住房保障支出年初预算数为14.93万元，决算数为14.93万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 601.74 万元，较上年增长6.5 %，主要原因是：发放了精神文明奖、综治奖和目标考核奖；商品和服务支出458.51 万元，较上年增长37.68 %，主要原因是：发放了交通补助和工会经费；对个人和家庭补助支出241.89 万元，较上年增长14.15 %，主要原因是：退休人员发放了精神文明奖、综治奖和目标考核奖；其他资本性支出 70.42 万元，较上年下降14 %，主要原因是：政法转移支付的装备款未支付完。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 85 万元，决算数为47.91 万元，完成预算的56 %，决算数较上年下降45.12 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为25 万元，决算数为 20.08 万元，完成预算的80 %，决算数较上年增长（下降）27.57 %。主要原因是：中央出台了八项规定，接待人次和标准都进一步降低。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 27.83 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 60 万元，决算数为27.83 万元，完成预算的 46%，决算数较上年下降53.07 %。主要原因是：单位在2月份上交了12辆公车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 528.93 万元，较上年增长（下降）58.76 %，主要原因是：办公办案设备购置导致。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额 49.81 万元，其中：政府采购货物支出 49.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 49.81 万元，占政府采购支出总额的100 %。
七、关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副厅（市）级以上领导干部用车 0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。
第三部分 进贤县人民检察院2016年度部门决算表
（详见附件2）
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释
