进贤县人民检察院
2022年部门预算
目 录
第一部分 进贤县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门2022年主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分 进贤县人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 进贤县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县人民检察院概况
一、部门主要职责
进贤县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和部门集中统一领导。
（二）依法向进贤县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移动审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应该由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应该由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他应由进贤县人民检察院承办的事项。
二、部门2022年主要工作任务
进贤县人民检察院2022年的主要工作任务是：一坚定政治方向。毫不动摇地把党的绝对领导作为检察工作的最高原则、最大优势，坚持和捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，坚定不移走好中国特色社会主义法治建设道路。坚持把讲政治与抓业务融为一体，推动中央重大决策部署、省市县委和上级院各项安排要求在检察环节落地落实。
二主动服务经济社会发展。围绕城乡环境综合整治，擦亮更优公益诉讼检察品牌，守护生态宜居环境；围绕乡村振兴发展，释放更多司法救助善意，传递暖心检察温度；围绕社会安全稳定，常态化推进扫黑除恶，推进更高水平的平安进贤建设。
三持续不断增进民生福祉。着力提升为民服务品质，把“少捕慎诉慎押”司法政策、认罪认罚从宽制度、公开听证制度用好用足，把民事支持起诉、行政争议化解、公益诉讼诉前磋商做实做细，立足办案实际，及时提出堵漏建制的检察建议，推进溯源治理。持续开展“检察为民办实事”实践活动，探索创新“检察+”志愿服务品牌，努力让司法为民看得见、摸得着、感受得到。
四提升法律监督质效。深化落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，强化刑事诉讼监督，加大对民事、行政生效裁判监督力度，积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，促进补强公益保护领域治理短板。加强监检衔接，依法查办职务犯罪案件，更好服务反腐败斗争大局。
五从严抓好检察队伍建设。全面加强检察人员政治素质、业务素质、职业道德素质建设，加快检察信息化建设。坚持“严”的主基调，把全面从严治党、全面从严治检一抓到底、一管到底，把“严管就是厚爱”落在日常，做在经常，打造忠诚、干净、担当的过硬检察队伍。
三、部门基本情况
进贤县人民检察院共有预算单位1个，包括院本级，其中，行政机关1个。编制人数54人，其中；行政编制54人。实有人数89人，其中：在职人数50人，包括行政人员50人；退休人员39人。
第二部分 进贤县人民检察院2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 进贤县人民检察院2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年进贤县人民检察院收入预算总额为1832.84万元，较上年增加598.19万元，增长48.5%。其中：财政拨款收入1832.84万元，较上年预算安排增加（减少）598.19万元。主要原因为：2022年南昌市基层县区法院检察院财物统一市级管理，预算安排口径不一样。
（二）支出预算情况
2022年进贤县人民检察院支出预算总额为1832.84万元，比上年增加598.19万元，增长48.5%。主要原因为：2022年南昌市基层县区法院检察院财物统一市级管理，预算安排口径不一样。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1367.65万元，较上年预算安排增加428.00万元，包括工资福利支出1190.48万元、日常公用支出174.07万元、对个人和家庭的补助3.10万元；项目支出465.19万元，较上年预算安排增加170.19万元，包括商品和服务支出330.53万元、资本性支出（基本建设）26.16万元、资本性支出108.50万元。
按支出功能科目划分：行政运行支出1225.88万元，较上年预算安排增加457.46万元；行政单位离退休3.10万元，较上年预算安排增加3.10万元；一般行政管理事务465.19万元，较上年预算安排增加465.19万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.76万元，较上年预算安排增加3.62万元；住房公积金82.91万元，较上年预算安排减少23.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1190.48万元，较上年预算安排增加487.64万元；商品和服务支出504.60万元，较上年预算安排增加332.79万元；对个人和家庭的补助3.10万元，较上年预算安排增加3.10万元；资本性支出（基本建设）26.16万元，较上年预算安排增加26.16万元；资本性支出108.50万元，较上年预算安排增加103.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年进贤县人民检察院财政拨款支出预算1832.84万元，较上年增加598.19万元，增长48.5%。主要原因为：2022年南昌市基层县区法院检察院财物统一市级管理，预算安排口径不一样。
按支出功能科目划分：行政运行支出1225.88万元，较上年预算安排增加457.46万元；一般行政管理事务465.19万元，较上年预算安排增加465.19万元；社会保障和就业支出58.85万元,较上年预算安排减少6.32万元;住房保障支出82.91万元,较上年预算安排减少23.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出1367.65万元,较上年预算安排增加428.00万元;其中：工资福利支出1190.48万元,商品和服务支出174.07万元,对个人和家庭的补助3.10万元。项目支出465.19万元,较上年预算安排增加170.19万元;其中：商品和服务支出330.53万元,资本性支出（基本建设）26.16万元、资本性支出108.50万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
- 国有资本经营情况
本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本部门机关运行经费为174.07万元。较上年减少2.74万元，降低1.55%。主要原因为：2022年南昌市基层县区法院检察院财物统一市级管理，安排机关运行经费的标准有所改变。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2022年进贤县人民检察院政府采购预算共安排108.50万元。其中，货物预算108.50万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车11辆。
2022年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目绩效情况
1、办案经费项目：
1）项目概述：保障办案的日常公用开支。
2）立项依据： 关于印发《进贤县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知
3）实施主体：进贤县人民检察院
4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31
5）年度预算安排：184.49万元
6）绩效目标和指标：提升检察办案效率，保障办案工作正常进行，提高检察公信力和群众满意度。
数量指标：案件受理数（件）>=600件；检察装备购置数>=100件，套，个，把
质量指标：案件结案率（%）=100%；装备合格率=100%
时效指标：案件办理期限内结案率=100%
成本指标：节约成本率>=5%
社会效益指标：息诉罢访率（%）>=95%；
满意度指标：群众满意度（%）>=95%
2、检察辅助专项资金项目：
1）项目概述：保障辅助人员经费开支
2）立项依据：关于核定全省检察机关聘用制书记员用人额度的通知
3）实施主体：进贤县人民检察院
4）实施周期：2022-01-01至2022-12-31
5）年度预算安排：280.71万元
6）绩效目标和指标：一、稳定检察辅助人员队伍，在核定的人数50人范围内，确保检察辅助人员到岗及时率超过95%；
二、加强对检察辅助人员管理，提高检察辅助人员业务能力，检察辅助人员年终业务考核合格率不低于95%；
三、根据考核结果及时发放检察辅助人员员各项工资福利，激发检察辅助人员工作制动性，积极协助检察官办理案件，分管领导、部门负责人、检察官对检察辅助人员员满意率不低于95%。
数量指标：协助办案数量（件）>=600人；
质量指标：考核通过率（%）>=95%
时效指标：及时完成率>=95%
成本指标：办理案件平均成本<=4678.445元
社会效益指标：社会效益：提高办案效率>=95%；可持续影响：检察辅助人员队伍稳定性>=95%；
满意度指标：群众满意度（%）>=95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本部门“三公”经费年初预算安排107万元。其中:
- 因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。
- 公务接待费10万元，比上年增加/减少0万元。
3．公务用车运行维护费43万元，比上年增加18万元。增加的原因主要是旧车报废，重新购买了车辆。
4.公务用车购置费54万元，比上年减少18万元。减少的原因主要是需要报废的车辆减少，购买新车的需求也降低。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
