进贤县人民检察院2023年部门预算
目 录
第一部分 进贤县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 进贤县人民检察院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第三部分 进贤县人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 进贤县人民检察院概况
一、部门主要职责
进贤县人民检察院是国家法律监督机关，主要职责是：（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和部门集中统一领导。
（二）依法向进贤县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。
（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。
（五）对移动审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。
（七）负责应该由本院承办的提起公益诉讼工作。
（八）负责应该由本院承办的看守所等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。
（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官和其他检察人员。
（十二）负责本院检务督察工作。
（十三）负责本院财务装备、检察技术信息工作。
（十四）其他应由进贤县人民检察院承办的事项。
二、部门2023年主要工作任务
进贤县人民检察院2023年的主要工作任务是：一是用最高的政治站位，护航经济社会发展。把服务大局作为谋划、推进检察工作的基本方向，依法参与金融风险防范化解，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，主动融入乡村振兴战略，突出打击涉农犯罪，稳妥办理非法占用农用地等案件。务实服务民营经济，推进企业合规改革落地见效，加强与相关部门共同努力，助力各类市场主体纾困发展。严格落实第三方监督评估机制，引导和帮助涉案企业建章立制、堵塞漏洞、合规经营。
二是用最实的工作举措，增进民生福祉。常态化开展扫黑除恶斗争，实现常治长效。有力服务民生民利，在依法惩治金融领域犯罪、最大限度追赃挽损的同时，结合办案风险点和薄弱点提出检察建议，促进严格执法、完善监管。持续对电信网络诈骗、养老诈骗、危害食品药品安全等违法犯罪，不断巩固和深化打击治理成效。持续办好群众信访件件有回复、司法救助、维护农民工合法权益等检察为民实事，着力解决好人民群众急难愁盼问题，增强人民群众的获得感幸福感安全感。
三是用最新的履职理念，提升法律监督质效。持续深入落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见，巩固完善“四大检察”法律监督新格局。健全捕诉一体办案机制，整合办案资源、提高办案效率、优化办案质量。精准开展民事诉讼监督，依法保护人民群众合法权益。常态化做好行政争议实质性化解工作，努力实现案结事了政和。提升公益诉讼群众知晓度、参与度，加大对“农村公厕管理维护”“危化物回收处置”等公益诉讼专项行动，服务美丽进贤建设。扎实推进检察公开听证，促进阳光司法。
四是用最硬的素质能力，实现队伍现代化。以思想淬炼、政治历练、实践锻炼教育引导干警始终保持昂扬的斗志、饱满的热情、强烈的担当，以“事经我手请放心”的意识和自觉，心无旁骛做好自己的事。把严的要求、铁的纪律贯穿检察队伍建设全过程，坚决落实新时代政法干警“十个严禁”，巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续开展“4+X”专项整治，持之以恒正风肃纪反腐，勇于刀刃向内自我革命，着力打造“四个铁一般”的检察铁军，夯实新时代进贤检察工作发展根基。
三、机构设置及人员情况
进贤县人民检察院共有预算单位1个，包括院本级，其中，行政机关1个:进贤县人民检察院。编制人数53人，其中：行政编制53人。实有人数86人，其中：在职人数小计47人，包括行政人员47人；退休人员小计39人。
第二部分 进贤县人民检察院2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 进贤县人民检察院2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年进贤县人民检察院收入预算总额为1887.40万元，比上年增加54.56万元，增长3.0%。其中：财政拨款收入1833.76万元，较上年预算安排增加0.92万元；其他收入53.64万元，较上年预算安排增加53.64万元。
（二）支出预算情况
2023年进贤县人民检察院支出预算总额为1887.40万元，比上年增加54.56万元，增长3.0%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1353.63万元，较上年预算安排减少14.02万元，包括工资福利支出1195.63万元、日常公用支出154.91万元、对个人和家庭的补助3.08万元；项目支出533.77万元，较上年预算安排增加65.58万元，包括工资福利支出249.70万元、商品和服务支出235.37万元、资本性支出48.70万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1722.63万元，较上年预算安排增加31.56万元；社会保障和就业支出89.43万元，较上年预算安排增加30.58万元；住房保障支出75.34万元，较上年预算安排减少7.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1445.34万元，较上年预算安排增加254.86万元；商品和服务支出390.28万元，较上年预算安排减少114.32万元；对个人和家庭的补助3.08万元，较上年预算安排减少0.02万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年进贤县人民检察院财政拨款支出预算1833.76万元，较上年增加0.92万元，增长0.1%。
按支出功能科目划分：公共安全支出1668.99万元，较上年预算安排增加22.08万元；社会保障和就业支出89.43万元，较上年预算安排增加30.58万元；住房保障支出75.34万元，较上年预算安排减少7.57万元。
按支出项目类别划分：基本支出1299.99万元，较上年预算安排减少67.66万元；其中：工资福利支出1142.00万元，商品和服务支出154.91万元，对个人和家庭的不足3.08万元。项目支出533.77万元，较上年预算安排增加65.58万元；其中：包括工资福利支出249.70万元、商品和服务支出235.37万元、资本性支出48.70万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
- 国有资本经营情况
本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本部门机关运行经费为154.91万元，较上年减少19.16万元，下降11.0%。减少的原因主要是在职人员减少。
（七）政府采购情况说明
2023年我院各单位政府采购预算共安排78.41万元。其中，政府采购货物预算54.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.57万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆。
2023年部门预算安排购置车辆2辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目绩效情况
1、行政管理及办案经费项目
1）项目概述：为提高检察办案能力，更好履行检察机关法律监督职责，树立良好的检察机关形象，由市级财政部门安排用于补助基层政法机关的项目资金，用于保障检察机关办公办案条件和办案的日常公用开支。
2）立项依据：根据财政部《政法经费分类保障办法（试行）》（财行〔2009〕209 号文）和中共江西省委机构编制委员会办公室 江西省人民检察院《关于印发<进贤县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》赣编办发〔2019〕173号文件精神，进贤县人民检察院是法律监督机关，承担法律监督工作，为了更好的保障检察机关日常行政管理及办公办案的需求，保障检察业务有序稳定开展，设立行政管理及办案经费项目
3）实施主体：进贤县人民检察院
4）实施周期：2023-01-01至2023-12-31
5）年度预算安排：253.06万元
6）绩效目标和指标
数量指标：受理案件数≥600件；购买办公设备数量≤22件
质量指标：办理案件合格率≥95%；办公设备合格率＝100%
时效指标：案件办案期限内结案率＝100%
成本指标：案件办理成本控制率≤100%
社会效益指标：涉法涉诉信访案件处置率＝100%
满意度指标：公众对检察工作满意度≥95%
2、检察辅助人员专项资金项目
1）项目概述：为进一步贯彻落实党中央司法责任制改革的总体要求，按照中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院等部门部署，在检察院、法院实行聘用制书记员制度。用于解决聘用辅助人员的工资、绩效和社会保险等经费，保障辅助人员经费开支。
2）立项依据：根据《关于印发（江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行））》（赣政法〔2018〕11 号）和进贤县人力资源和社会保障局印发2018年进贤县人民检察院合同辅助人员招聘方案文件精神，维护检察辅助人员队伍稳定，保障经费开支，设立检察辅助人员专项资金项目
3）实施主体：进贤县人民检察院
4）实施周期：2023-01-01至2023-12-31
5）年度预算安排：280.71万元
6）绩效目标和指标
数量指标：聘用辅助人员人数≤50人
质量指标：聘用辅助人员业务考核达标率≥95%
时效指标：聘用制辅助人员到岗及时率＝100%
成本指标：聘用辅助人员成本控制率≤100%
社会效益指标：聘用辅助人员聘用年限≥2年
满意度指标：检察官对聘用辅助人员满意度≥95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本部门“三公”经费财政拨款安排63.40万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是我单位无因公出国（境）业务。
2.公务接待费1万元，比上年减少9万元。主要原因是厉行节约。
3.公务用车运行维护费23.40万元，比上年减少19.60万元。主要原因是公务用车大部分较新使用较规范，维修维护费用减少。
4.公务用车购置费39万元，比上年减少15万元。主要原因是旧的公务车减少。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
进贤县人民检察院2023年部门预算公开表.xls
进贤县人民检察院2023年项目支出绩效目标表.xls
进贤县人民检察院2023年部门整体支出.xls
